Счет-фактура: сложные вопросы заполнения

Содержание

Шапка счета-фактуры

  1. Строка 1 предназначена для внесения реквизитов счета фактуры: порядкового номера и даты. Поле 1а необходимо заполнять в том случае, если были внесены исправления. При необходимости здесь отражается их номер и фактическая дата внесения корректировок.
  2. В поле 2 указываются полное наименование продавца в соответствии с его уставными документами. Если исполнителем поставки является индивидуальный предприниматель, то вписывается его полные фамилия, имя и отчество. В строке 2а отмечается местонахождение продавца, а в 2б — его ИНН и КПП.
  3. 3 строка предназначена для указания грузоотправителя. Если поставщик и грузоотправитель совпадают, можно внести запись «тот же».
  4. 4 ячейка — отражаем полное и краткое название грузополучателя и его адрес. Далее указывается платежно-расчетный документ (при необходимости), в случае его отсутствия проставляются прочерки.
  5. Поле 6 (6а, 6б) – организационные данные покупателя: наименование, адрес, ИНН и КПП.
  6. 7-я ячейка предназначена для кода и названия валюты расчета.
  7. 8-я строка заполняется в случае наличия идентификатора госконтракта.

Порядок получения обновлений

  • 1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия,
  • 1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия. Электронная поставка,
  • 1С:Бухгалтерия для 1,
  • 1С:БизнесСтарт,
  • 1С:Упрощенка,
  • 1С:Предприниматель

Договор ИТССтоимость Договора ИТСДоговор ИТС на 1 месяц — 4818 руб.

  • Договор ИТС на 3 месяца — 9636 руб
  • Договор ИТС на 6 месяцев — 18600 руб
  • Договор ИТС на 12 месяцев — 35592 руб.

Скидка при непрерывном продлении

  • Договор ИТС на 3 месяца — 8031 руб.
  • Договор ИТС на 6 месяцев — 15498 руб.
  • Договор ИТС на 12 месяцев — 29664 руб.

Вы можете заключить договор на сопровождение программных продуктов 1С с нашей компанией даже если Вы находитесь в другом регионе РФ и саму программу 1С приобретали в другом месте! Единственное условие — программа должна быть лицензионной. Также вы можете перейти к нам на обслуживание и в случае если ранее обслуживались в другой фирме. Доступ к скачиванию обновлений на официальном сайте технической поддержки https://releases.1c.ru/ будет открыт через несколько часов после оплаты договора ИТС.

Законодательная база

  • Обеспечить стабильное развитие отечественной экономики.
  • Усилить контроль за использованием средств федерального бюджета, которые бюджетополучатели перечисляют для оплаты госконтрактов

Нештатные ситуации«Как вернуться к стандартному макету печатной формы документа в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0, 1С:УНФ, КА 2, ЗУП 3 и др.» Если данная информация оказалась для вас полезной, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на любимых форумах ))).Компания «Онлайн», 2017 
www.online-ufa.ru
Ключевые слова

Новая печатная форма счет-фактуры с 1 июля 2017 г., Идентификатор государственного контракта в счет-фактуре с 01.07.2017 года, Идентификатор контракта в счет-фактуре, Новая форма счет-фактуры в программе 1С, Идентификатор государственного контракта в форме счет-фактуры в 1С:Бухгалтерии, Новая счет-фактура в 1С:Бухгалтерии, Счет-фактура 2017 в 1С, Новый шаблон счет-фактуры в 1С Бухгалтерии 3.0, Идентификатор государственного контракта в счет-фактуре 2017 года в 1С:Бухгалтерии, Образец новой формы счет-фактуры в 1С:Бухгалтерии 8.3, ИГК в счет-фактуре 1С, Счет-фактура новой формы в 1С:Бухгалтерия редакция 3.0, Образец новой формы счет-фактуры в 1С:Бухгалтерии ред.2.0, Печать идентификатора государственного контракта в счет-фактуре 1С:Бухгалтерии, Новая форма счет-фактуры в программе 1С, Счет-фактура 2017 в 1С:Бухгалтерии

Формирование счета-фактуры

Образец счет фактуры в 2018 году состоит из таких частей:

  1. «Шапка»: указываются номер платежных и иных бумаг, коды по валютам, реквизиты сторон;
  2. Счет фактура 2018 года образец в части с таблицей содержит данные о ТМЦ, в чем они измеряются (ОКЕИ, или прочерк при отсутствии меры), стоимость с пошлиной и без нее, ставка.

В электронном виде

Оперативность важна для коммерции, поэтому введена цифровая форма счет фактуры через интернет.

Теперь контрагенты в разных уголках страны смогут моментально обмениваться информацией, имеющей официальную силу.

Расходы на почту и канцелярию уменьшаются кардинально.

Работать с обозначенным форматом могут организации, используя комплексные бухгалтерские программы. Есть также и отдельные алгоритмы только для этого документа.

Счет фактура с 01.01 2018 года имеет незначительные новшества, некоторые из них приняты во втором квартале, например, с 1 апреля введены новые правила такого формата, а именно:

  • должна использоваться не простая, а квалифицированная электронная подпись (КЭЦП);
  • уведомлять о получении уже не нужно, но при необходимости, такое уведомление может быть послано продавцу;
  • есть возможность дополнять отправляемые данные.

Корректировка

При изменении стоимости продаваемого товара необходимо применить корректировочную счет-фактуру. Она требуется, при изменении:

  • стоимости;
  • количества реализованного;
  • стоимости и количества одновременно.

Случаи, когда применяют корректирующую форму:

  • предоставление скидки;
  • получено не то количества товара, которое заказывалось;
  • не принятие к учету и возврат части приобретенного;
  • увеличение стоимости, например, если это зависит от сроков;
  • уценка;
  • увеличение стоимости, например, если возросли цены на электроэнергию, расходники;

Коррекцию не применяют в таких случаях:

  • при приеме некачественной продукции назад – осуществляется обратная реализация, приобретатель берет на себя роль реализатора;
  • возврат ранее принятого.

Счет фактура в 2018 году на корректировочном бланке оформляется продавцом на протяжении 5-дневного срока после создания документов-подтверждений изменения цены.

Эта форма, как и обычная, составляется в двух копиях. Правила по ней стандартные, кроме указанных нюансов по содержанию.

Авансовая с/фактура

Счет фактура на аванс 2018 год выставляется при получении оплаты, в том числе и неполной, за ТМЦ, которые будут реализованы в будущем (позже).

Документ подготавливают при следующих обстоятельствах:

  • проданное не подпадает под НДС и не применяется нулевая ставка;
  • при превышении процессом производства 6 мес.;
  • освобожденным от указанного налогообложения.

Счет фактура на аванс 2018 год имеет такие особенности:

  • в полях «грузополучатель/грузоотправитель» – прочерк;
  • обязательно вписывают реквизиты документов расчета (кассовых, их банков). Если аванс является не денежным вариантом – прочерк;
  • информация о цене, объеме реализуемого не вносится;
  • налог рассчитывается умножением предоплаты на его ставку в формате 10/110 или 18/118;
  • если предоплата выплачивалась частями в течении дня, то это фиксируется одним документом;
  • если сч/ф заполняется после отгрузки, то в нее нужно вписать номера всех платежных документов авансового платежа;
  • счет фактура на аванс 2018 год получателями этих платежей за постоянные поставки (без перерыва), например, фирмами связи, телекоммуникаций, вправе оформляться в конце месяца, снизив при этом аванс на сумму выполненных услуг.

Порядок нумерации счетов-фактур в 2019 году

В налоговой инспекции, куда необходимо подавать все документы для получения вычетов, обращают внимание на мельчайшие детали. Касается это не только информации непосредственно в счет-фактурах, но также порядка нумерации отдельных страниц

Необходимо подробно ознакомиться в законодательной базе со следующими моментами:

  • сквозное упорядочивание;
  • нумерация не по порядку;
  • корректировочные счет-фактуры.

Обычно нумерация осуществляется простыми цифрами. Но в отдельных случаях необходимо через дефис ставить букву – если счет-фактура формируется в каком-либо подразделении организации. В отдельных случаях нумерация выполняется с буквами.

Сквозное упорядочивание

Сам номер может ставиться непосредственно при оформлении документа рассматриваемого типа. В одной организации повторение одних и тех же номеров счет-фактур не допускается.

Согласно данному документу, в строке №1 документа рассматриваемого типа должен быть обязательно указан порядковый номер, а также дата составления документа рассматриваемого типа.

Данную нумерацию необходимо использовать при осуществлении расчетов, касающихся налога на добавочную стоимость. Вся нумерация должна осуществляться в строгом хронологическом порядке.

Нумерация не по порядку

Министерство финансов Российской Федерации разъясняет, что нумерация всех листов счет-фактур в обязательном порядке должна осуществляться в строго хронологическом порядке.

Подтверждением этому являются следующие Письма Минфина:

При этом каких-либо иных требований по поводу нумерации счет-фактур в действующем законодательстве нет. Таким образом, нумерация не по порядку признается ФНС ошибкой в любом случае.

Но в то же время необходимо помнить, что п.п.1 п.5 ст.№169 НК РФ предъявляет требования непосредственно к самому наличию номера. Но ни в коем случае не к его хронологическому порядку.

Потому, если ошибки данного типа никоим образом не мешают проведению проверки налоговыми органами, наличие их не является основанием для отказа в принятии сумм налога на добавочную стоимость к вычету.

У бухгалтера бывают ситуации, когда сбивается нумерация счетов-фактур. Это могут быть пропуски в нумерации из-за удаленных ошибочно заполненных счетов-фактур, пропуски из-за ошибочного задвоения. При децентрализованном ведении учета между подразделениями и даже между отделами или менеджерами продаж могут иметь место несвоевременное сообщение о выписке счета-фактуры и опять же задвоение нумерации.

Иногда нам может не вовремя сообщить о продаже компания-агент. Нередки случаи, когда компании, с которыми мы работаем, просят изменить дату в счете-фактуре из-за того, что, к примеру их менеджер подал информацию в бухгалтерию поздно, а бухгалтерия закрыла период. В деловой практике принято идти навстречу клиентам.
Закон на нашей стороне

В законе указывается на необходимость наличия порядкового номера у счета-фактуры. Об этом говорится как в пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ , так и в правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N914 «Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС».
Нет ни одного слова в ответ на вопросы, каким должен быть порядок нумерации:

  • должна ли нумерация начинаться с начала года (квартала, месяца, дня)?
  • должна ли нумерация быть сквозной по всей организации?
  • должна ли нумерация быть сплошной (без пропусков)?
  • можно ли отдельно нумеровать авансовые счета-фактуры и отдельно счета-фактуры на реализацию?

Налоговые органы считаю иначе
Порядок? Свой!

  • Вариант 1
  • Вариант 2
  • Вариант 3
  • Например:

Что делать, если нумерация уже сбилась?
Послесловие

В повседневной работе в организации может скапливаться множество документов, как первичного, так и вторичного учета. Не мудрено допустить ошибку при их оформлении. К одной из таких ошибок относится нарушенная хронология в нумерации счетов-фактур. Рассмотрим какие штрафы, что делать если нумерация счетов-фактур не по порядку в 2018 году.

Симптомы

РКО укороченный (1/2 А4) для БП 2.0, БП 3.0 Промо

Расходный-кассовый ордер укороченный (на половину А4) для 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0. и 3.0

1 стартмани

Уведомления на портале НПА

  • Коды НДС, ID 02/08/06-17/00067207
  • Декларация по НДС, ID 02/08/06-17/00067201

Поставьте вашу оценку этой статье: (4 оценок, среднее: 4,00 из 5) Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП

Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУПЯ уже зарегистрирован После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 (бесплатно)

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

Войти в кабинет

Забыли пароль?

Расчёт для УСН Доходы минус Расходы

На этом режиме взносы можно учесть только в составе остальных расходов, т.е. сам рассчитанный авансовый платеж уменьшить нельзя. Разберёмся, как рассчитать авансовый платеж по УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Для примера возьмём того же предпринимателя без работников, но теперь укажем расходы, понесённые им в процессе деятельности. Взносы уже включены в состав общих расходов, поэтому отдельно указывать их не будем.

Месяц

Доход за месяц

Отчетный (налоговый) период

Доход за период нарастающим итогом

Расходы за период нарастающим итогом

Январь

75 110

Первый квартал

168 260

108 500

Февраль

69 870

Март

23 280

Апрель

117 200

Полугодие

425 860

276 300

Май

114 000

Июнь

26 400

Июль

220 450

Девять месяцев

757 010

497 650

Август

17 000

Сентябрь

93 700

Октябрь

119 230

Календарный год

954 420

683 800

Ноябрь

65 400

Декабрь

12 780

Стандартная ставка для УСН Доходы минус Расходы 2020 года равна 15%, возьмем ее для расчёта.

  1. За первый квартал: (168 260 – 108 500) * 15% = 8 964 р. Заплатить надо не позже 27-го апреля.
  2. За полугодие: (425 860 – 276 300) * 15% = 22 434 р. Отнимаем аванс, уплаченный за первый квартал (22 434 – 8 964), получаем, что 13 470 рублей останется доплатить не позднее 27-го июля.
  3. За девять месяцев рассчитанный налог составит (757 010 – 497 650) * 15% = 38 904 р. Уменьшаем на авансы за первый квартал и полугодие: 38 904 – 8 964 – 13 470 = 16 470 р. Перечислить их в бюджет надо успеть не позже 26-го октября.
  4. По итогам года считаем, сколько надо ещё доплатить не позже 30 апреля: (954 420 – 683 800) * 15% = 40 593 минус все уплаченные авансы 38 904, получаем 1 689 р.

Теперь проверяем, нет ли обязанности уплатить минимальный налог, т.е. 1% от всех полученных доходов: 954 420 * 1% = 9 542 рубля. В нашем случае в бюджет мы уплатили больше, поэтому всё в порядке.

Сравним, чья финансовая нагрузка оказалась выше:

  • на упрощёнке 6% предприниматель заплатил 9 847 (налог) плюс 47 418 (взносы), итого 57 265 руб.
  • на упрощёнке 15% налог составил 40 593 рублей плюс 47 418 (взносы), итого 88 011 руб.

В данном случае нагрузка на УСН Доходы минус расходы оказалась выше, хотя доля расходов в выручке достаточно высока (71,65%). Если же доля расходов окажется еще ниже, то режим УСН 15% становится совсем невыгодным.

Уменьшение налога на сумму страховых взносов

Страховые взносы, которые индивидуальный предприниматель платит за себя, а также взносы за работников организаций и ИП, уменьшают рассчитанные суммы налога. Порядок уменьшения зависит от того, какой объект налогообложения выбран:

  • на УСН Доходы уменьшается сам исчисленный платёж;
  • на УСН Доходы минус Расходы уплаченные взносы учитываются в расходах.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих на УСН 6%, есть ещё одно важное условие – наличие или отсутствие работников. Если у ИП есть работники, принятые по трудовому или гражданско-правовому договору, то уменьшить налоговые выплаты можно не более, чем на 50%

При этом для уменьшения налога учитываются страховые взносы, уплаченные и за себя, и за работников.

Если же работников нет, то уменьшать выплаты в бюджет можно на всю сумму уплаченных за себя взносов. При небольших доходах ИП без работников может сложиться ситуация, что налога к уплате не будет вовсе, он будет полностью уменьшен за счёт взносов.

Режимы УСН 6% и УСН 15% кардинально различаются по налоговой базе, ставке и порядку расчёта. Рассмотрим на примерах, как рассчитать авансовый платеж по УСН для разных объектов налогообложения.

Вопросы по Счету-фактуре

На скольких листах печатается Счет-фактура
? Счет-фактуру можно распечатать на нескольких листах. Ограничений по количеству листов нет, поэтому, если перечень товаров и услуг не умещается на одном листе, то их можно продолжить на втором, третьем и последующих листах.

Хотя общий порядок выставления не изменился, изменения в счетах-фактурах с 1 января 2019 года
коснулись формы документа. Появились новые реквизиты, изменилось содержимое и оформление некоторых граф. Посмотреть, как выглядит новый счет-фактура, скачать бланк и образец можно на этой странице. Также мы подробно расскажем, как заполнять документ.

×

Что такое «счет-фактура» и что такое «счет»

Подробный ответ на вопрос, что такое счет-фактура дан в статье 169 Налогового кодекса. Она определяет его как документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени сумм налога к вычету.

Понятие «счет» часто используют для определения документа оплаты, предъявляемого продавцом покупателю. Официально закрепленного определения «счет» в нормативных документах нет. Его выставляют как на уже отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), так и на авансирование (предоплату). Счет на оплату не является документом, на основании которого оформляется вычет по НДС.

Счет на оплату является формой документа, определяемой организацией. Форма счета-фактуры утверждена >постановлением правительства от 26.12.2011 №1137, и расчеты с бюджетом по НДС возможны только по этой форме документа.

Обратите внимание: форма счета-фактуры с 01.01.2020 претерпела изменения. А электронный счет-фактуру можно заполнять только по правилам, указанным в >приказе ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@

Они следующие:

  • в строке 8 «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)» добавлены слова «при наличии»;
  • добавлена графа 1а «Код вида товара»;
  • графа 11 теперь носит название «Регистрационный номер таможенной декларации». Раньше она называлась «Номер таможенной декларации»;
  • в строке, в которой указывалась подпись индивидуального предпринимателя, добавлены слова «или иное уполномоченное лицо».

ВАЖНО! В 2020 году физлицо вправе подписать счет-фактуру электронной подписью. Но пока в этом случае к документам необходимо приложить доверенность

Начиная с 2022 года, физлицо сможет подписывать документы своим ключом от имени организации (после вступления в силу изменений в >ФЗ от 06.04.2011 №63-ФЗ.

Оформляется бланк счета-фактуры нового образца в случаях, подлежащих налогообложению (п. 3 ст. 168 НК РФ):

  • при реализации товаров (работ, услуг);
  • при получении предоплаты.

Когда применяется документ?

Счет-фактура является документом, который служит основанием для налогового органа в принятии покупателем НДС к вычету, предъявленный продавцом. При реализации товаров, оказании услуг, выполнении работ или передачи имущественных прав продавцы начисляют НДС путем выписки счета-фактуры (для чего нужен счет-фактура?).

Счета-фактуры регистрируются в Журнале выставленных и полученных счетов-фактур (книгах покупок и продаж), а отображенные суммы НДС, впоследствии учитываются в налоговых декларациях, и по итогам отчетного периода на основании внесенных записей рассчитывается сумма налога, подлежащего уплате в бюджет.

Реализация изменений формы счет-фактур и правил их заполнения в программах 1С:Предприятие с 01.07.2017 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.05.2017 N 625.

Внимание !  

С 1 октября 2017 года вступает в силу Новая форма счет-фактур в программах системы 1С:Предприятие в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 с возможностью отражения кода вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»

«Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»

  • идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);
  • идентификатор договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал.

Новая форма счета-фактуры реализована в следующих типовых конфигурациях 1С:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (начиная с релиза 3.0.51.12)
  • 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (начиная с релиза 2.0.66.31)
  • 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
  • 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.2
  • 1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1
  • 1С:ERP Управление предприятия, редакция 2.2
  • 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3
  • 1С:Управление холдингом, редакция 1.3 (начиная с релиза 1.3.7.45)
  • 1С:Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0 (начиная с релиза 2.0.51.5)
  • 1С:Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 1.0 (начиная с релиза 1.0.46.5)
  • 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (начиная с релиза 1.6.10.50)
  • 1С:Управление торговлей, редакция 11 (начиная с релиза 11.3.4.19)
  • 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 (начиная с релиза 10.3.43.1)
  • 1С:Платежные документы 8 (начиная с релиза 1.0.15.1)
  • 1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. Типовая конфигурация (начиная с релиза 7.70.636)
  • 1С:Бухгалтерия 7.7 Упрощенная система налогообложения (начиная с релиза 7.70.278)
  • 1С:Предприниматель 7.7 (начиная с релиза 7.70.280)
  • 1С:Торговля и Склад 7.7 (начиная с релиза 7.70.990)
  • 1С:Предприятие 7.7. Производство+Услуги+Бухгалтерия (начиная с релиза 7.70.381)
  • 1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры, редакция 4.5 (начиная с релиза 7.70.565)

С 1 января УПД и счета‑фактуры можно выставлять только в новом формате

ФНС утвердила новый формат для первичных документов, счёта-фактуры и УПД. Перейти на него должны все организации, которые обмениваются электронными документами.

Что меняется

До 1 января 2020 года электронные первичные документы, формы УПД и счета-фактуры можно создавать по двум форматам:

  • в старом, который закреплён в приказе ФНС от 24.03.2016 № ММВ‑7–15
  • и новом, который утверждён приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ‑7–15
  • 1 января 2020 года приказ 155 утратит силу, создавать счета-фактуры и УПД можно будет только в новом формате. В старом формате они не будут соответствовать требованиям закона (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Документы в старом формате, который вы выставили до 1 января 2020 года, ФНС будет принимать до конца 2022 года. В 2023 году приёмные комплексы перестанут обрабатывать электронные счета-фактуры и УПД со счётом-фактурой в старом формате. Вы сможете представить только печатную форму документа.

Изменения, связанные с маркировкой

В электронных формах УПД по новому формату можно зафиксировать коды товара. Для прослеживаемой импортной продукции выделены поля под регистрационный номер партии товара и его количество.

В одном документе могут быть либо прослеживаемые, либо маркируемые товары, так как в названии файла указывается соответствующий префикс.

Изменения, связанные с закупками

Федеральное казначейство санкционирует все расходы получателей бюджетных средств. Чтобы отслеживать оплату по закупкам, в документах указывается, в частности, информация по контракту.

В формате по приказу 155 это был только идентификатор госконтракта (таблица 5.9). В новом формате УПД появился новый блок (таблица 5.10), куда заносятся дата и номер госконтракта, номер лицевого счета продавца, наименование территориального органа Федерального казначейства и другие реквизиты.

Изменения, влияющие на обработку документов

С первичными документами в новом формате проще работать пользователям ЭДО и контролирующим органам. Участники сделки могут договориться о структуре информационных полей и заполнять документы по этой структуре. Стало удобнее отражать дату оказания услуг, выполнения работ или поставки товаров. Характеристику, сорт, артикул и код товара вынесли в отдельные поля — теперь система ЭДО может автоматически обработать эти данные.

Все изменения в формате и требования по заполнению отражены в приказе 820.

Неликвиды на складе Pro и Lite версия. Редактирование реквизита в таблице документа. Для конфигурации Управление торговлей 11.2, 11.1 1С Предприятие 8.3

Внешний отчет для анализа товаров, находящихся на складе без движения. Работает для конфигураций 1С Управление Торговлей 11.2, 11.1.
Отчет отображает товары на складах, движения по которым не производились в течении заданного периода дней.
Подключается как внешний отчет в конфигурации 1С Управление торговлей 11.
В Pro версии можно установить общий реквизит номенклатуры, для дальнейшего включения в отбор в установке цен номенклатуры.
Редактирование в табличном документе ускоряет процесс работы с неликвидами номенклатуры на складах.
Отчет можно использовать для стоимостной оценки товаров на складах.
Полный доступ к тексту модулей и СКД.

1 стартмани

Инструкция по заполнению счета-фактуры 2020

Заполнение строковой части

Строка 1

Номер и дата составления счета-фактуры. Документы нумеруются по порядку, по возрастанию

Обратите внимание, что с 1 октября 2017 установлены новые правила хранения счетов-фактур. Теперь они должны храниться в хронологическом порядке — по дате выставления или по дате получения

Срок хранения счетов-фактур и накладных не изменился — по-прежнему не меньше четырех лет с даты последней записи.

Строки 2, 2а и 2б

Название, адрес, ИНН и КПП продавца. Будьте внимательны! Адрес с 1 октября 2017 года указываются в счете-фактуре по ЕГРЮЛ, подробно, без сокращений (которые допустимы в учредительных документах). Нарушение этого правила может стать основанием для лишения вычета.

Строка 3

Информация об отправителе груза. Указывается только при продаже товаров. При реализации услуг или выполнении работ ставьте прочерк. Если продавец и есть отправитель груза — пишите в этой строке «Он же».

Строка 4

Информация о получателе груза. Грузополучатель и его адрес в счете-фактуре указываются только при продаже товаров. Если выставляете документ на услуги, работы, имущественные права — ставьте прочерк.

Строка 5

Номер платежного поручения — если была предоплата (то есть счет-фактура составляется на аванс). Если нет — ставьте прочерк. Также прочерк ставится, если предоплата была сделана в день отгрузки.

Строка 6

Название, адрес (с 1 октября — строго по ЕГРЮЛ, без сокращений), ИНН и КПП покупателя.

Строка 7

Валюта и ее код. Счет-фактура выставляется в той денежной единице, в которой выражены цены и расчеты по договору.

Строка 8

Номер государственного контракта. Указывается идентификатор госконтракта в счетах-фактурах с 01 июля 2017, и все успели привыкнуть к новшеству. Но будьте внимательны! С 01 октября 2017 сама строка 8 счета-фактуры называется иначе: появилось уточнение о том, что она заполняется только при наличии данных. Вот как это выглядит:

Напомним, указывать в счете-фактуре номер госконтракта (или договора или соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, инвестиций, взносов в уставный капитал) обязаны компании, которые работают с контрактами с казначейским сопровождением. Они получают 20-значный код. Он указывается во всех контрактах, составляемых по госзаказу. Найти этот код можно в договоре или в Единой информационной системе. Если вам не нужно писать ИГК в счете-фактуре (то есть вы не работаете с контрактом, которому присвоен идентификатор), то не оставляйте строку пустой — поставьте в ней прочерк.

Идентификатор государственного контракта в счетах-фактурах: образец

Заполнение табличной части счета-фактуры

Графа 1

Наименование товара или описание работ, услуг, переданных прав.

Графа 1а

Здесь в счете-фактуре с 01.10.2017 указывается код вида товара. Это касается только той продукции, которая вывозится в страны ЕАЭС.

Если вам нужно указать в счете-фактуре код вида товара, выберите его из справочника ТН ВЭД. Если не нужно — поставьте прочерк.

Графа 2

Код единицы измерения. В счете-фактуре указывается в соответствии с общероссийским классификатором ОКЕИ. Коды в нем находятся в разделах 1 и 2.

Графа 2а

Национальное условное обозначение единицы измерения. Например, «упак». Проверить или узнать это обозначение тоже можно по ОКЕИ.

Графа 3

Количество или объем товаров, работ или услуг. Если их невозможно определить — ставится прочерк.

Графа 4

Цена за единицу измерения без учета налога. Указывается в том случае, когда возможно ее указать, иначе ставится прочерк.

Графа 5

Стоимость товаров, работ, услуг. Указывается без учета налога.

Графа 6

Сумма акциза. Если вы продаете неподакцизные товары — прочерк ставить нельзя. В этом случае пишите здесь «Без акциза».

Графа 7

Налоговая ставка.

Графа 8

Сумма налога в рублях и копейках — полная, без округления.

Графа 9

Стоимость всего количества или объема товара с учетом суммы налога.

Графы 10 и 10а

Страна происхождения товара (в счете-фактуре оба поля заполняются только для импортной продукции). Здесь указываются цифровой код и краткое наименование. Оба значения приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Не пишите в десятой графе в счете-фактуре цифровой код России: для товаров отечественного производства заполнение не требуется. В этом случае ставьте прочерк, как и в следующей колонке.

Графа 11

Регистрационный номер таможенной декларации (в счете-фактуре указывается только для импортных товаров, в других случаях ставится прочерк). Эта графа — тоже нововведение с 1 октября 2017 года. Раньше в счете-фактуре номер ГТД указывали, но порядковый, а теперь указывается регистрационный. Выглядит это так:

Влияние света

При содержании птиц важно соблюсти два требования, предъявляемых к освещению:

рекомендуемые статьи:

  • интенсивность;
  • продолжительность светового дня.

Система измерения первого — люксы, они определяют, насколько яркое освещение. Для установления интенсивности пользуются специальным прибором — люксметром.

При изменении световой интенсивности можно совершить следующие операции:

  • помочь молодняку в возрасте суток отыскать кормушки и поилки;
  • уменьшить расклевы;
  • провести ряд мероприятий, не подвергая птицу стрессу (прививки, отлов, подрезание крыльев);
  • влиять на ежегодный процесс смены перьевого покрова;
  • держать под контролем развитие молодняка.

Световой день является вторым важным фактором. Включая или выключая свет в те или иные часы, хозяин регулирует образ жизни птиц, а именно:

  • время кормежки;
  • рост молодняка;
  • начало полового созревания и сроки яйцекладок;
  • ежегодная смена пера;
  • при повышенной температуре внешней среды регулируются теплообменные процессы у птиц.

Благодаря этим двум факторам можно составить программу, как будет освещаться птичник. Различают два вида:

  1. Непрерывный. Темнота ограничивается одним блоком.
  2. Прерывистый. Включает в себя несколько блоков темного времени суток.

На частной ферме рекомендуется использовать непрерывную программу, она будет разниться для того или иного поголовья.


Использование светодиодных ламп в промышленных масштабах

Темнота играет важную роль в жизни пернатых. Это время отводится на рост костей скелета, смену важных обменных процессов и выработку иммунитета.

Расширение возможностей печати: Вывод произвольного нижнего и верхнего колонтитула

Расширяем функционал вывода нижнего / верхнего колонтитула. Стандартно 1С имеет достаточно ограничений по выводу и наполнению колонтитулов содержимым, взять хотя бы такие, как вывод только текста и отсутствие ограничения на номер конечной страницы. А при разработке кода сталкиваешься с тем, что свой блок с нижним колонтитулом нужно прижимать к низу страницы. Казалось бы быстро решаемый вопрос, но и в нем есть нюансы. Сейчас я расскажу о том, как решалась эта задача.
UPD 15.02.2018. Добавлен вывод верхнего колонтитула; Вывод колонтитулов на первой и последней странице управляется параметрами; Научился считать страницы: Добавлено заполнение переменных аналогичных стандартным из колонтитулов; Задаются форматы даты и времени.
Ограничения прежние: 1. Повторно сформировать табличный документ после смены параметров страницы интерактивно.; 2. Передавать данные для более плотной печати как можно более мелко нарезанными кусками.

1 стартмани

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий